Para realizar o processo de entrada em uma a entrada de nota fiscal de do fornecedor via xml é necessário utilizar o caminho Estoque >Entrada de NF.
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Deve selecionar o arquivo XML utilizando o botão … localizado no campo arquivo, após clique no cheque verde da tela conforme demonstrado abaixo.
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. OBS: As informações de Cond. Pagto, Tipo Desp e Transp Padrão não são obrigatórias para as entradas de NF, porém caso desejar carregar um CT-e vai ser necessário o preenchimento.
Após carregar o arquivo XML, converta para uma CFOP de entrada, essa informação deve ser passada pela contabilidade.
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Caso preencha a condição de pagamento ao utilizar o botão Lançar é demonstrado a tela de lançamento no Contas a Pagar onde deve ser preenchido o banco de preferencia e alterado a data de vencimento caso tenha necessidade, após clicar no check em verde.
Em seguida vai ser apresentado a mensagem de atualização da tabela de produtos, utilizar a opção sim
