A tela de Cancelamento de Nota Fiscal permite que o usuário cancele notas fiscais emitidas no sistema. Essa funcionalidade é essencial para corrigir erros de emissão, como dados incorretos de cliente, valores ou produtos, respeitando os prazos e exigências da legislação fiscal.
O cancelamento de uma NF precisa ser feito de forma controlada, registrando o motivo e garantindo que todas as etapas do processo de faturamento sejam corretamente desfeitas para manter a integridade dos dados fiscais e contábeis.
No menu do sistema, acesse: Faturamento → Cancelamento de NF
Digite manualmente a Série e o Número da Nota Fiscal nos respectivos campos.
Ou clique no ícone da lupa em Notas para Cancelar para visualizar as notas disponíveis para cancelamento, selecione a que desejar.
O botão “Excluir Ordem de Faturamento”, localizado logo abaixo da seleção da nota, remove a ordem de faturamento vinculada à nota fiscal selecionada.
A exclusão da ordem de faturamento garante que os dados da nota não permaneçam vinculados a pedidos de venda ou processos internos no sistema, evitando inconsistências. |
Antes de confirmar o cancelamento, é obrigatório informar o Motivo do Cancelamento no campo correspondente (O sistema exige que o motivo tenha no mínimo 15 caracteres).
Essa exigência garante a rastreabilidade do cancelamento para fins internos e fiscais. |
Caso deseje apagar todos os dados preenchidos para fazer uma nova tentativa ou corrigir informações, clique em “Limpar Campos”.
Todos os campos da tela serão apagados, permitindo um novo preenchimento do zero.
Com todos os dados preenchidos corretamente (Série, Número, Nota selecionada, Motivo), clique em Confirmar Cancelamento.
Após confirmar o cancelamento, será exibida a mensagem abaixo, indicando que o processo foi concluído corretamente.
