Entrada de Nota Fiscal com Produtos Novos

Ao realizar a entrada de uma Nota Fiscal de terceiros no sistema, é necessário que todos os produtos constantes na nota estejam cadastrados na base.

Com a utilização da Nota Fiscal Eletrônica (XML), o sistema permite que esse cadastramento seja feito durante o processo de lançamento da nota, tornando a operação mais rápida e prática.

Antes de prosseguir, é importante entender como o sistema relaciona o produto do fornecedor com o produto cadastrado internamente.

Relacionamento de produtos

Um mesmo produto pode ser adquirido de diferentes fornecedores, e cada fornecedor pode utilizar uma referência própria para identificar esse item. Por esse motivo, o sistema utiliza um vínculo entre a referência do fornecedor e o produto cadastrado, garantindo que futuras entradas reconheçam corretamente o item.

Open

Esse relacionamento é realizado no momento da entrada da Nota Fiscal.

Carregamento do XML

Na tela Entrada de Nota Fiscal, Menu Estoque > Entrada de NF, selecione o arquivo XML do fornecedor.

Após o carregamento:

• O sistema irá relacionar automaticamente os produtos que já possuem vínculo com fornecedores cadastrados.

• Caso algum produto não possua relacionamento, o sistema exibirá a tela de Cadastro de Produtos em Grade.

Cadastro de Produtos em Grade

Nessa tela será exibida uma linha para cada produto da Nota Fiscal que ainda não possui vínculo com um produto cadastrado no sistema.

A grade apresenta os campos necessários para:

• Cadastramento do produto;

• Entrada no estoque;

• Informações fiscais (ICMS, PIS, COFINS e demais impostos);

• Dados complementares relacionados à venda.

O sistema já preenche automaticamente as informações básicas do produto. Caso seja necessário complementar dados adicionais, isso pode ser feito posteriormente pela tela de cadastro de produtos.

Campos não editáveis

Os campos abaixo não podem ser alterados na grade, pois são preenchidos automaticamente com base nas informações da Nota Fiscal de entrada:

• Ref. Fornecedor

• CST PIS

• CST COFINS

Confirmação do cadastro

Após o preenchimento das informações, clique no botão verde (OK) para concluir o processo.

O sistema exibirá uma mensagem de confirmação, indicando que o produto foi cadastrado e vinculado com sucesso.

Atenção

Esse processo deve ser utilizado somente quando o produto ainda não existir na base.

Caso o produto já esteja cadastrado no sistema, o procedimento correto é:

1. Acessar o cadastro do produto existente;

2. Adicionar a referência do fornecedor manualmente.

Realizar o cadastro de um novo produto para cada fornecedor pode gerar duplicidade de produtos, o que compromete a organização e a consistência da base de dados.