Emissão Nota Fiscal de Estorno para Exportação

Para emitir uma nota fiscal de estorno de exportação você deve utilizar a tela de venda balcão que encontra-se na opção de menu Faturamento->Venda Balcão.

A imagem abaixo demonstra como ‘copiar’ uma nota já emitida pelo sistema. Abra a tela de Venda Balcão, clique com o botão direito do mouse nas áreas demarcadas com o quadrado vermelho e selecione a opção importar NF. Informe a série-número da nota fiscal.

Após importar a nota fiscal, clique no botão Dados Adicionais da NF e preencha a cfop de estorno e selecione a opção Estorno conforme imagem de exemplo a seguir:

Em seguida clique com o botão direito sobre o produto e selecione os dados para DI. Nessa tela devem ser preenchidos os seguintes campos:

Nº Documento: Informar NIHIL

Local : Local da empresa que está fazendo nota de estorno

UF : UF empresa que está fazendo nota de estorno

DATA: O dia que está fazendo o processo

EXPORTADOR: Cliente que está fazendo o estorno

CNPJ ADQUIRENTE: Informação da empresa que vai fazer o estorno

UF ADQUIRENTE: UF empresa que está fazendo nota de estorno

Nº ADIÇÃO: Colocar como 1

CODIGO DO FABRICANTE: Pode ser adicionado a empresa que está fazendo o estorno.

Após preencher deve clicar no botão OK.

Você deve repetir a operação para todos os itens existentes na grade de produtos.

Realizados os procedimentos acima você deve clicar no botão faturar que a nota fiscal será emitida.