Cancelamento de Nota Fiscal

Objetivo:

A tela de Cancelamento de Nota Fiscal permite que o usuário cancele notas fiscais emitidas no sistema. Essa funcionalidade é essencial para corrigir erros de emissão, como dados incorretos de cliente, valores ou produtos, respeitando os prazos e exigências da legislação fiscal.

O cancelamento de uma NF precisa ser feito de forma controlada, registrando o motivo e garantindo que todas as etapas do processo de faturamento sejam corretamente desfeitas para manter a integridade dos dados fiscais e contábeis.

Passo a Passo:

1. Acessar a Tela

No menu do sistema, acesse: Faturamento → Cancelamento de NF

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2. Selecionar a Nota para Cancelamento

• Digite manualmente a Série e o Número da Nota Fiscal nos respectivos campos.

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• Ou clique no ícone da lupa em Notas para Cancelar para visualizar as notas disponíveis para cancelamento, selecione a que desejar.

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3. Excluir a Ordem de Faturamento (Opcional)

• O botão “Excluir Ordem de Faturamento”, localizado logo abaixo da seleção da nota, remove a ordem de faturamento vinculada à nota fiscal selecionada.

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4. Informar o Motivo do Cancelamento

Antes de confirmar o cancelamento, é obrigatório informar o Motivo do Cancelamento no campo correspondente (O sistema exige que o motivo tenha no mínimo 15 caracteres).

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5. Limpar Campos (Se necessário)

Caso deseje apagar todos os dados preenchidos para fazer uma nova tentativa ou corrigir informações, clique em “Limpar Campos”.

• Todos os campos da tela serão apagados, permitindo um novo preenchimento do zero.

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6. Confirmar o Cancelamento

Com todos os dados preenchidos corretamente (Série, Número, Nota selecionada, Motivo), clique em Confirmar Cancelamento.

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Confirmação do Cancelamento

Após confirmar o cancelamento, será exibida a mensagem abaixo, indicando que o processo foi concluído corretamente.

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