Para dar realizar o processo de entrada em uma nota fiscal , clique em Estoque e então de fornecedor via xml utilizar o caminho Estoque >-Entrada de NF.
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Clique em Carrega XML.
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Selecionar Deve selecionar o arquivo e então XML utilizando o botão … , após clique no botão cheque verde da tela conforme demonstrado abaixo.
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Após carregar o arquivo XML, converta para uma CFOP de entrada, essa informação deve ser passada pela contabilidade.
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Caso o sistema não encontre a referencia do fornecedor atrelado ao produto, vai apresentar a tela Cadastra Produtos em Grade conforme exemplificado abaixo, é possível atrelar produtos existentes no sistema utilizando a coluna Produto onde deve ser informar a referencia do produto não esteja cadastrado, irá aparecer uma tela para (que está cadastrado no tutom ), se o mesmo não estiver cadastrado então deve seguir com o preenchimento das colunas apresentadas no Cadastra Produtos em Grade.
Para efetuar o cadastro Deverá ser preenchido os alguns campos: grupo e , fator de conversão de consumidor.do Fornecedor. classe de icms e Unidade, os demais podem ser preenchidos posteriormente no cadastro. Após clicar no check em verde
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Preencha Deve ser preenchido os campos Cond.Pagto e tipo Desp conforme destacados na imagem abaixo e clique no ícone utilize o botão Lançar.
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Insira o Banco do Contas a Pagar.
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Informe se você quer associar este fornecedor nos produtos da Nota Fiscal.
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Pronto, nota fiscal incluída com sucesso.
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Caso preencha a condição de pagamento ao utilizar o botão Lançar é demonstrado a tela de lançamento no Contas a Pagar onde deve ser preenchido o banco de preferencia e alterado a data de vencimento caso tenha necessidade, após clicar no check em verde.
Em seguida vai ser apresentado a mensagem de atualização da tabela de produtos, utilizar a opção sim
