Entrada de Nota fiscal Através do Carrega XML

• Para realizar a entrada de nota fiscal do fornecedor via xml é necessário utilizar o caminho Estoque >Entrada de NF.

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• Clique em Carrega XML.

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• Deve selecionar o arquivo XML utilizando o botão … localizado no campo arquivo, após clique no cheque verde da tela conforme demonstrado abaixo. OBS: As informações de Cond. Pagto, Tipo Desp e Transp Padrão não são obrigatórias para as entradas de NF, porém caso desejar carregar um CT-e vai ser necessário o preenchimento.

Após carregar o arquivo XML, converta para uma CFOP de entrada, essa informação deve ser passada pela contabilidade.

• Caso o sistema não encontre a referência do fornecedor atrelado ao produto, vai apresentar a tela Cadastra Produtos em Grade conforme exemplificado abaixo, é possível atrelar produtos existentes no sistema utilizando a coluna Produto onde deve ser informar a referência do produto (que está cadastrado no tutom ), se o mesmo não estiver cadastrado então deve seguir com o preenchimento das colunas apresentadas no Cadastra Produtos em Grade.

• Para efetuar o cadastro Deverá ser preenchido alguns campos: grupo, fator de conversão do Fornecedor. classe de icms e Unidade, os demais podem ser preenchidos posteriormente no cadastro de produtos. Após clicar no check em verde

• Se no momento de carregar o XML os campos Cond.Pagto e tipo Desp não estiverem preenchidos, os mesmo devem ser preenchidos antes de lançar a NF-e, conforme destacados na imagem abaixo e utilize o botão Lançar.

• Caso preencha a condição de pagamento ao utilizar o botão Lançar é demonstrado a tela de lançamento no Contas a Pagar onde deve ser preenchido o banco de preferencia e alterado a data de vencimento caso tenha necessidade, após clicar no check em verde.

• Em seguida vai ser apresentado a mensagem de atualização da tabela de produtos, utilizar a opção sim