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Basicamente a mudança se da na obrigatoriedade de campo próprio para retenção dos impostos PIS, IRRF, CONFINS, CSLL.
Para ativar o processo de retenção de impostos, exige-se que o cliente seja “Órgão Público/Entidade Beneficente”
Houve uma modificação na legislação sobre as NFs lançadas, na qual agora é necessário informar PIS, IRRF, CONFINS, CSLL na emissão de nota para órgão público. Para fazer a emissão com retenção de impostos, precisa que o cliente seja 'Órgão Público/Entidade Beneficiente'
Para configurar o sistema a reter esses impostos, precisa que o cliente seja 'Órgão Público' conforme imagem abaixo:Acesse o menu Cadastros > Clientes e configure conforme destacado na imagem a baixo.
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Depois de configurado, precisa que a tabela de NCM esteja configurada com os impostos, precisa configurar pelo estado, onde cada estado tem seus impostos próprios, para podermos configurar do modo correto, siga o passo a passo abaixo:
Localize o produto, menu Cadastros > Produtos e na aba ‘Impostos/Margem’ verifique o NCM cadastrado para o mesmo, conforme imagem abaixo:
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Logo depois disso, consulte a tabela NCM em no menu Cadastros > Nota Fiscal > Tabela NCM, consulte o número de NCM para poder cadastrar e configurar as Retenções de Impostos. Segue imagem do layout da tela:
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Depois de entrar nesta tela ‘Gerenciamento de Classe NCM', selecione o botão 'Estados’ (conforme imagem acima) que irá abrir a seguinte tela abaixo:
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Na imagem acima, esta sublinhado as lacunas que devem ser preenchidas com o percentual para que as Retenções de Impostos possa acontecer conforme a legislação.
| Note |
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Cada estado tem a sua porcentagem de PIS, IRRF, COFINS, CSLL próprias, consulte sua contabilidade para saber os percentuais de cada estado! |
Após configurar a base com as informações de Retenção corretas, é só lançar faça a emissão da NF ou NFC-e para o cliente!
Como resultado, o XML da nota terá as tags referente aos totais de impostos retidos, também na DANFE terá uma observação adicional informando os valores desses impostos, o sistema também deduz o valor do imposto no financeiro, ou seja a nota terá o valor total sem desconto mas o recebimento será gerado com os descontos dos impostos.