Para realizar o processo de entrada em uma nota fiscal de fornecedor via xml utilizar o caminho Estoque >-Entrada >Entrada de NF.
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Clique em Carrega XML.
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Caso o sistema não encontre a referencia referência do fornecedor atrelado ao produto, vai apresentar a tela Cadastra Produtos em Grade conforme exemplificado abaixo, é possível atrelar produtos existentes no sistema utilizando a coluna Produto onde deve ser informar a referencia referência do produto (que está cadastrado no tutom ), se o mesmo não estiver cadastrado então deve seguir com o preenchimento das colunas apresentadas no Cadastra Produtos em Grade.
Para efetuar o cadastro Deverá ser preenchido alguns campos: grupo, fator de conversão do Fornecedor. classe de icms e Unidade, os demais podem ser preenchidos posteriormente no cadastro de produtos. Após clicar no check em verde
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Deve ser preenchido Se no momento de carregar o XML os campos Cond.Pagto e tipo Desp não estiverem preenchidos, os mesmo devem ser preenchidos antes de lançar a NF-e, conforme destacados na imagem abaixo e utilize o botão Lançar.
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| Info |
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O campo da transportadora vai ser preenchido com os dados do XML, mas em caso de entrada com CT-e modelo 55 o campo geralmente fica em branco, e pode ser definido uma transportadora padrão na tela de carrega XML. |
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Caso preencha a condição de pagamento ao utilizar o botão Lançar é demonstrado a tela de lançamento no Contas a Pagar onde deve ser preenchido o banco de preferencia e alterado a data de vencimento caso tenha necessidade, após clicar no check em verde.
Em seguida vai ser apresentado a mensagem de atualização da tabela de produtos, utilizar a opção sim
