Uma NF-e de devolução de uma nota própria deverá ter os valores igual aos da nota original, nessa situação basta fazer uma cópia das configurações da nota original e replicar na tabela de ICMS, no cadastro de produtos e de clientes, também é .
É necessário também entender a diferença entre devolução e estorno, uma .
Uma nota de devolução se enquadra quando será devolvido algum produto da nota fiscal, uma .
Uma nota de estorno ocorre quando será devolvido todos os produtos da nota fiscal, ou seja, um cancelamento após 24H, uma .
Uma nota própria é toda nota no qual o emite emitente tem o CNPJ igual a quem está emitindo a nota de devolução ou estorno.
...
1. Configurações necessárias
- CFOP
Na CFOP será necessário marcar a opção Acm. Devolução, acesse o menu Cadastro > Nota Fiscal > CFOP e localize a CFOP que deseja fazer a configuração.
...
- Produto
No cadastro do produto tem há diversas configurações que podem influenciar na emissão da NF-e de devolução ou estorno, por .
Por se tratar de uma nota própria será abordado apenas a configuração básica, acesse . Acesse o menu Cadastro > Produtos > na Aba Imposto/Margem, verifique a configuração da Classe ICMS, no . Na imagem acima foi usado usada a CFOP 1202, portanto o campo correspondente nesse exemplo é o quadro 1 e contém a informação de Classe ICMS 1, verifique qual número está no cadastro dos seus produtos e anote essa informação pois será usado na configuração da tabela de ICMS.
...
- Cliente
No cadastro de cliente tem clientes há três informações importantes, o tipo de cliente, o padrão finalidade da venda e o estado do cliente, acesse .
Acesse o menu Cadastro > Clientes, na aba principal e verifiquei verifique o Tipo, na aba Faturamento verifique o Padrão Finalidade da Venda e na aba Cobrança/Entrega contém consta a informação do estado, anote Estado. Anote essas informações pois serão usados no cadastro da tabela de ICMS.
A imagem a baixo abaixo demonstra onde está o tipo do cliente na aba principal do cadastro de clientes.
...
Na imagem a seguir demonstra onde está o Padrão Finalidade da Venda, na aba Faturamento, do cadastro de clientes.
...
Na imagem a seguir demonstra onde está localizado localizada a informação do estado Estado na aba Cobrança/Entrega do cadastro de clientes.
...
- Tabela de ICMS
Com as informações adquiridas anteriormente, será necessário cadastrar uma nova tabela de ICMS caso ainda não tenha uma que atenta atente as configurações de seus produtos e cliente, no .
No campo Nat. Operação informe a CFOP, no campo Estado informe o estado do cliente, no campo Tp. Cliente informe o tipo de cliente, no campo Classe ICM informe a classe ICMS do produto, no campo Finalidade da venda informe a finalidade da venda, a alíquota e CST ou CSOSN deverá ser usada a mesma que a da emissão da nota original, para .
Para ter mais detalhes de como configurar a tabela de ICMS acesse o link a baixo.
...
Para emitir a NF-e de estorno acesse o menu Faturamento > Venda balcão, preencha a tela com as informações de cliente, os produtos, a . A condição de pagamento deverá ser informado zero (000).
A imagem a baixo abaixo demonstra como ‘copiar’ uma nota já emitida pelo sistema, abra . Abra a tela de venda balcãoVenda Balcão, clique com o botão direito do mouse nas áreas demarcadas com o quadrado vermelho e selecione a opção importar NF, informe . Informe a série-número da nota fiscal.
...
Para finalizar será necessário informar os dados da NF-e original, na . Na tela Nota Fiscal Referenciada marque a opção Própria, informe a Série-Número da NF e as informações adicionais ao fisco, clique em OK , a baixo . Clique em OK.
Abaixo uma imagem de exemplo.
...
Para finalizar conclua o processo normal de faturamento, compare os valores da nota de estorno com os valores da nota original, caso . Caso tenha alguma divergência a divergência e a nota de estorno foi emitida errada, será necessário cancelar a NF-e de estorno, conferir o cadastro do produto, do cliente, da tabela de ICMS e emitir a NF-e de estorno novamente.
...
A emissão de NF-e de devolução é muito similar ao de uma NF-e de estorno, acesse . Acesse o menu Faturamento > Venda balcão, preencha a tela com as informações de cliente, os produtos que serão devolvidos, a condição de pagamento deverá ser informado zero (000).
A imagem a baixo abaixo demonstra como ‘copiar’ uma nota já emitida pelo sistema, abra . Abra a tela de venda balcãoVenda Balcão, clique com o botão direito do mouse nas áreas demarcadas com o quadrado vermelho e selecione a opção importar NF, informe a série-número da nota fiscal.
...
Para finalizar será necessário informar os dados da NF-e original, na . Na tela Nota Fiscal Referenciada marque a opção Própria, informe a Série-Número da NF e clique em OK , a baixo OK.
Abaixo uma imagem de exemplo.
...
Para finalizar prossiga com o processo de faturamento normalmente, compare os valores da nota de devolução com os valores da nota original, caso . Caso tenha alguma divergência a divergência e a nota de devolução foi emitida errada, será necessário cancelar a NF-e de devolução, conferir o cadastro do produto, do cliente, da tabela de ICMS e emitir a NF-e de devolução novamente.
...
4. Rotina adicional para emissão de NF-e de devolução ou estorno
O Tutom possuí Tutom possui uma rotina simplificada para emissão de NF-e de devolução ou estorno, essa .
Essa rotina não está disponível no Tutom Lite e é .
É necessário ter o cliente, produto e tabela de ICMS devidamente configurado configurados conforme a rotina utilizado utilizada na venda balcão, também . Também em alguns casos é necessário a parametrização do sistema para emissão da NF-e, por . Por padrão o Tutom está configurado com algumas CFOP mas não todas, nesses casos ira irá aparecer a seguinte mensagem “Para realizar esse processo é necessário uma configuração para a CFOP X.XXX. Favor entrar em contato com o suporte”.
- Devolução de mercadoria (Estorno)
...
Acesse o menu Estoque > Devolução de Mercadorias, preencha o campo Nº Nota Fiscal com a série-número NF, marque a opção Cancelamento após 24H e clique em Gera NF , em NF. Em seguida será apresentada a tela para informar a informação adicional ao fiscoFisco.
...
...
- Devolução de mercadoria (devolução)
...
Acesse o menu Estoque > Devolução de Mercadorias, preencha o campo Nº Nota Fiscal com a série-número NF, na . Na coluna Qtd. Dev, deverá ser informado informada a quantidade do produto que será devolvido, clique . Clique em Gera NF NF.
...
5. Considerações finais
As rotinas apresentadas até o momento descrevem como fazer a emissão as das notas de devolução e estorno, e aborda o funcionamento das telas que não aparecem no processo de emissão de uma NF-e normal, o .
O Tutom possui algumas rotinas durante o processo de faturamento que não foram apresentados no decorrer da explicação, como por exemplo a tela que solicita o código do clube de fidelidade ou as telas de confirmação de senha.
O Tutom também faz a emissão de uma nota de devolução ou estorno de um cupom fiscal, o . O processo é o mesmo apresentado no decorrer do artigo, para . Para localizar o número da NF-e e a serie série do cupom, acesse o menu Faturamento > Consultas > Notas Fiscais Emitidas e faça uma consulta.
A troca de um cliente para a emissão de uma nota fiscal de devolução ou estorno apenas é permitido em casos em que o cliente da nota original for o cliente padrão do sistema, geralmente configurado como código 1 para emissão rápida de cupom fiscal, os demais casos . Os demais casos deve usar o cliente igual ao da nota original.