Para dar realizar a entrada em uma de nota fiscal , clique em Estoque e então Entrada do fornecedor via xml é necessário utilizar o caminho Estoque >Entrada de NF.
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Clique em Carrega XML.
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Selecionar o arquivo e então clique no botão cheque verde.
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Deve selecionar o arquivo XML utilizando o botão … localizado no campo arquivo, após clique no cheque verde da tela conforme demonstrado abaixo. OBS: As informações de Cond. Pagto, Tipo Desp e Transp Padrão não são obrigatórias para as entradas de NF, porém caso desejar carregar um CT-e vai ser necessário o preenchimento.
Após carregar o arquivo XML, converta para uma CFOP de entrada, essa informação deve ser passada pela contabilidade.
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Caso o sistema não encontre a referência do fornecedor atrelado ao produto não esteja cadastrado, irá aparecer uma tela para , vai apresentar a tela Cadastra Produtos em Grade conforme exemplificado abaixo, é possível atrelar produtos existentes no sistema utilizando a coluna Produto onde deve ser informar a referência do produto (que está cadastrado no tutom ), se o mesmo não estiver cadastrado então deve seguir com o preenchimento das colunas apresentadas no Cadastra Produtos em Grade.
Para efetuar o cadastro Deverá ser preenchido os alguns campos: grupo e , fator de conversão de consumidor.do Fornecedor. classe de icms e Unidade, os demais podem ser preenchidos posteriormente no cadastro de produtos. Após clicar no check em verde
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Preencha os campos Se no momento de carregar o XML os campos Cond.Pagto e tipo Desp não estiverem preenchidos, os mesmo devem ser preenchidos antes de lançar a NF-e, conforme destacados na imagem abaixo e clique no ícone utilize o botão Lançar.
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Insira o Banco do Contas a Pagar.
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Informe se você quer associar este fornecedor nos produtos da Nota Fiscal.
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Pronto, nota fiscal incluída com sucesso.
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O campo da transportadora vai ser preenchido com os dados do XML, mas em caso de entrada com CT-e modelo 55 o campo geralmente fica em branco, e pode ser definido uma transportadora padrão na tela de carrega XML. |
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Caso preencha a condição de pagamento ao utilizar o botão Lançar é demonstrado a tela de lançamento no Contas a Pagar onde deve ser preenchido o banco de preferencia e alterado a data de vencimento caso tenha necessidade, após clicar no check em verde.
Em seguida vai ser apresentado a mensagem de atualização da tabela de produtos, utilizar a opção sim
