Para dar entrada em uma nota fiscal, clique em Estoque e então Entrada de NF.
Clique em Carrega XML.
Selecionar o arquivo e então clique no botão cheque verde.
Após carregar o arquivo XML, converta para uma CFOP de entrada.
Caso o produto não esteja cadastrado, irá aparecer uma tela para efetuar o cadastro Deverá ser preenchido os campos: grupo e fator de conversão de consumidor.
Preencha os campos destacados na imagem abaixo e clique no ícone Lançar.
Insira o Banco do Contas a Pagar.
Informe se você quer associar este fornecedor nos produtos da Nota Fiscal.
Pronto, nota fiscal incluída com sucesso.
