Para realizar o processo de entrada em uma nota fiscal de fornecedor via xml utilizar o caminho Estoque >-Entrada de NF.
Clique em Carrega XML.
Deve selecionar o arquivo XML utilizando o botão … , após clique no cheque verde da tela conforme demonstrado abaixo.
Após carregar o arquivo XML, converta para uma CFOP de entrada, essa informação deve ser passada pela contabilidade.
Caso o sistema não encontre a referencia do fornecedor atrelado ao produto, vai apresentar a tela Cadastra Produtos em Grade conforme exemplificado abaixo, é possível atrelar produtos existentes no sistema utilizando a coluna Produto onde deve ser informar a referencia do produto (que está cadastrado no tutom ), se o mesmo não estiver cadastrado então deve seguir com o preenchimento das colunas apresentadas no Cadastra Produtos em Grade.
Para efetuar o cadastro Deverá ser preenchido alguns campos: grupo, fator de conversão do Fornecedor. classe de icms e Unidade, os demais podem ser preenchidos posteriormente no cadastro. Após clicar no check em verde
Deve ser preenchido os campos Cond.Pagto e tipo Desp conforme destacados na imagem abaixo e utilize o botão Lançar.
Caso preencha a condição de pagamento ao utilizar o botão Lançar é demonstrado a tela de lançamento no Contas a Pagar onde deve ser preenchido o banco de preferencia e alterado a data de vencimento caso tenha necessidade, após clicar no check em verde.
Em seguida vai ser apresentado a mensagem de atualização da tabela de produtos, utilizar a opção sim
