Para emitir uma nota fiscal de estorno de exportação deve ser utilizado a tela de venda balcão, após em seguida adicionado o produto, cliente.
Na aba dados adicionais da NF deve ser preenchido a cfop de estorno e marcado a flag conforme imagem de exemplo abaixo
Em seguida clicar com o botão direito em cima do produto e selecionar dados para DI, nessa tela deve ser preenchido os seguintes campos com as especificações informadas ao lado
Nº Documento: Informar NIHIL
Local : Local da empresa que está fazendo nota de estorno
UF : UF empresa que está fazendo nota de estorno
DATA: O dia que está fazendo o processo
EXPORTADOR: Cliente que está fazendo o estorno
CNPJ ADQUIRENTE: Informação da empresa que vai fazer o estorno
UF ADQUIRENTE: UF empresa que está fazendo nota de estorno
Nº ADIÇÃO: Colocar como 1
CODIGO DO FABRICANTE: Pode ser adicionado a empresa que está fazendo o estorno.
Após preencher deve clicar no botão OK e faturar a nota fiscal.